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Contrato 00079/2024

Dados Gerais

Tipo CONTRATO Subtipo Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos
Continuado Não
Data de Início 14/10/2024 Data de Término 14/01/2026
Campi
  • CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG – SJE).
Licitação Dispensa de Licitação Pregão 90076/2024
Número do Cronograma 1951266 Quantidade de Parcelas 1
Concluído? Não
Período Executado

15%

72 dias de 457 dias

Valor Executado

1%

R$ 1.228,80 de R$ 80.475,00

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 80.475,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 80.475,00
Total Executado - 1.228,80
Saldo 79.246,20

Dados da Contratada

Nome ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS FAMILIARES E URBANOS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E REGIÃO (AAPRU)
CNPJ 49.584.651/0001-65
Endereco -
E-mail *****@*****.com
Telefones -
Representantes -

Publicações do Contrato

Nenhuma publicação de contrato cadastrada.

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
1951266

Parcelas do Cronograma

Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 14/10/2024 a 13/11/2024 R$ 5.365,00 -
#2 14/11/2024 a 13/12/2024 R$ 5.365,00 -
#3 14/12/2024 a 13/01/2025 R$ 5.365,00
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
17/12/2024 a 17/12/2024
Valor Executado:
R$ 1.228,80
Nº do Documento:
000.000.142
Ocorrência:
#4 14/01/2025 a 13/02/2025 R$ 5.365,00 -
#5 14/02/2025 a 13/03/2025 R$ 5.365,00 -
#6 14/03/2025 a 13/04/2025 R$ 5.365,00 -
#7 14/04/2025 a 13/05/2025 R$ 5.365,00 -
#8 14/05/2025 a 13/06/2025 R$ 5.365,00 -
#9 14/06/2025 a 13/07/2025 R$ 5.365,00 -
#10 14/07/2025 a 13/08/2025 R$ 5.365,00 -
#11 14/08/2025 a 13/09/2025 R$ 5.365,00 -
#12 14/09/2025 a 13/10/2025 R$ 5.365,00 -
#13 14/10/2025 a 13/11/2025 R$ 5.365,00 -
#14 14/11/2025 a 13/12/2025 R$ 5.365,00 -
#15 14/12/2025 a 13/01/2026 R$ 5.365,00 -

Fiscais

Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz Titular - 199 SAO JOAO EVANGELISTA 11/10/24 Ativo
1454700 - Anderson Nascimento Oliveira Substituto - 199 SAO JOAO EVANGELISTA 11/10/24 Ativo

Aditivos

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

Nenhum anexo cadastrado.

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.

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